**县农村信用合作联社内部控制自我评估报告
**县农村信用合作联社 (以下简称“本社” )自成立以来,按
照《中华人民共和国商业银行法》 ,以及中国银行业监督管理委
员会 (以下简称“中国银监会” )的规定和要求, 在内部控制环境、
风险识别和评估、内部控制活动、信息交流与反馈、监督评价与
纠正等方面不断强化内部控制措施, 健全内部控制机制, 基本建
立了与本社发展战略、 经营规模、 业务特点相适应的内部控制体
系。
本社依据中国银监会颁布的 《商业银行内部控制指引》 及《商
业银行内部控制评价试行办法》 等规章,开展了内部控制自我评
估工作。评估结果表明, 本社内部控制体系得到了持续改进与完
善,内部控制制度执行的有效性不断提高, 未发现本社存在内部
控制设计或执行方面的重大缺陷。
一、内部控制环境
(一)内部控制目标
本社内部控制的目标是:合理保证本社经营管理合法合规、
资产安全、财务