序号 项目 检查内容 检查标准 检查频次 检查人 检查情况 整改措施 责任人 完成时间 完成情况 确认人
1 是否齐全 岗位覆盖率、内容齐全 1次/每班 ***
2 是否有效 有签发,受控为有效版本 1次/季度 ***
3 可操作性 切合实际操作 1次/周 ***
4 执行情况 岗位执行率 1次/天 ***
5 是否齐全 岗位覆盖率、内容齐全 1次/每班 ***
6 是否有效 有签发,受控为有效版本 1次/季度 ***
7 可操作性 切合实际操作 1次/周 ***
8 执行情况 岗位执行率 1次/天 ***
9 是否齐全 设备覆盖率、项目齐全 1次/每班 ***
10 是否有效 有签发,受控为有效版本 1次/季度 ***
11 可操作性 切合实际操作 1次/周 ***
12 执行情况 岗位执行率 1次/天 ***
13 V217液位计是否完好有效 液位计完好有效 1次/每班 ***
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