有/无 是否审 批 是否定 期评审 投资 额 付款情 况 项目建议书 项目建议书主要论证项目建设的必要性，建设方案 和投资估算也比较粗，投资误差为± 30%左右。 经批准的可行性研究报告 可行性研究报告在确定建设项目前具有决定性意 义，是在投资决策之前，对拟建项目有关的自然、 社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测 建成后的社会经济效益。投资估算要求较细，原则 上误差在± 10% 工程立项许可（特指政府部门批 准） 标志着项目决策启动 2010年工程项目建设计划 工程项目应列入年度计划 资金来源批复情况 主要来着募集资金，需审阅募集资金账户存储、使 用情况 勘察设计管理制度 公司应有规范的内部控制制度 初步设计审批制度 同上 合同管理制度（通用或专用） 同上 初步设计变更制度 同上 概算变更审批制度 同上 资料名称（蓝色背景表示不确定 是否为“必备”资料） 备注 工程项目审计资料清单