内部质量审核表 受审核部门：技质部 编号： XD/QR-529 条款 检查内容 审核记录 判定结果 不 符 合 报告编号 0.3 1、请阐述本公司的质量方针？ 严格管理、精心制造、持续改进，以优质的 产品和服务赢得顾客满意。 √ 4.2.1 1、请阐述本公司的质量目标？ 产品一次合格率≥ 97%，顾客投诉处理及时 率 100% √ 0.4 1、请阐述本公司的经营方针？ 质量第一、顾客至上。 √ 4.2.3 1、是否建立图纸台帐？ 2、图纸的发放与回收是否完善？ 3、图纸编制、审批是否到位？ 4、是否受控？ 已建立。 完善，用《图纸发放记录》 进行发放和回收 时签字登记。 图纸编制、审批到位。 图纸已受控。 √ √ √ √ 内审员 被审核部门代表 审核日期 合格：√ 严重不合格：△ 一般性不合格：╳ 待查：Ο 内部质量审核表 受审核部门：技质部 编号： XD/QR-029 条款 检查