部门：加工部 质量管理体系现场检查表 管理体系 要求 /过程 检查内容 检查记录 7.4 采购 合格供方一览表 合格供方评审记录 外协加工生产的履约情况 (数量 质量 交货 期 ) 外协加工生产作业计划 计量器具的采购清单 包装箱采购清单 月份生产采购计划 7.1 产品实现 的策划 产品实现的流程图 机械加工工艺 小批试制 各阶段的验证、确认 7.5.1 生产和 服务的提供 图纸 加工工艺 检验规范 技术要求的有效性 7.5.3 标识 车间在制品 周转库产品 检验区域的产品质量状态 7.5.4 顾客财 产 顾客财产的登记 验证 保管 防护 7.5.5 产品防 护 车间在制品 周转库产品 仓库 管理体系 要求 /过程 检查内容 检查记录 8.2.3 产品检 验 样品的首件检验 外协产品的抽样检验 产品发货前的抽检 首件检验记录 巡检记录 工艺纪律的执行情况 检验工具与检验规范的一致性 验收