内 审 要 点 部门：机械设备租赁分公司 第 1 / 2 页 对 应 标准条款 对应公司程序文件条款 审 核 要 点 提 示 4.2.3 文件 控制 Q/CYJZH16－ 2002文件 管理程序 1. （ 4.1）企业标准文件 ａ）工作标准 ｂ）管理标准 ｃ）技术标准。 （4.2）企业红头文件。 （4.3）企业一般文件 （ 4.4）合同文件 （4.5）外来文件： ａ）法律、法规、标准、规范 ｂ） 上级行政文件 ｃ）图纸、图集、产品技术文件等。 收文登记表 A.3。归类编制目录。 2. （5.10）有效文件的控制清单 （分公司的有效文件控制 清单）和作废文件清单。对作废文件是否进行了处理。 作废文件保留的是否有标识。 3. 修改的程序文件，是否及时更改。 4.2.4 记 录控制程 序 Q/CYJZH17-2002 记 录控制程序 Q/CYJZH16－ 2002文件 管理程序 1. 指导、督促