控制点 采购部门 物料部门 材料仓库 财务部门
1、编制
2、审查
<计划 >
3、签约 采购计划 采购计划 采购计划 采购计划
采购合同
4、审查
计划考核
采购合同 采购合同 采购合同
5、审查
<合规合法 >
附件质量
6、质检
7、制单 质检通知 质检通知
8、验收入库
9、制单
质检通知 质检通知
10、承付
11、记帐
12、核对 入库单 1-4 入库单 1-4
13、稽核 入库单 1-3
付款通知
入库单 4
材料采购控制系统流程图
非
计
划
申
购
物
料
需
求
计
库
存
报
告
编制
签约
审查
托收承付单
审查 审查
保险单
运 单
发 票
托收承付单
质保书
质检
制单
验收
入库
签章
验单 记帐
承付 记帐凭证
托付承付单
发 票
运 单
保险单
入库单
付款通知
记帐
汇总
总帐 银行帐
在途材料
材料帐
核对
仓库材料帐
稽核