被审核部门 研发部 审核员
文件名称 内部审核检查表 审核日期
条款号 对应文件 检查内容 审核记录 符合 / 不符合
8.3 产
品和服
务的设
计和开
发
设计和开发控制程
序
样品及首件确认管
理程序
1.是否进行了新产品设计开发的策划? 已策划并提供 2 款新产品的策划资料 符合
2. 设计输入是否完整? 抽查一款产品,输入完整 符合
3.是否按照策划的安排在设计开发过程中实施评
审、验证和确认?
经询问和查记录有进行 .保留了评审、 验证、确认记录。
符合
4.设计输出是否完整? 抽查一款产品,输出完整 符合
5.对设计更改是否进行了控制? 经询问目前没有出现变更 符合
6.是否保留了相应记录? 已保留开发资料 符合
8.5.6
更改控
制
《与顾客有关的过
程控制程序》和《设
计开发控制程序》
是否按要求进行了更改控制?
查 2份更改记录
符合
TB-01-10