工
作
流
程
图
质量监督检查工作流程图
项目部质量部被检查岗位 项目部领导
1.编制质量监督检查计划
责任岗位:质量负责人
表格:CNF/LB-JZ-FJ-MP-
CW-011
2.审核
责任岗位:项目领导
否
3.做好监督检查的准备
责任岗位:质量负责人
表格: CNF/MS IA
2015-03
通过
4.专项检查、日常监督
检查、临时突发性检查
责任岗位:质量负责人
5.如实记录检查结果
责任岗位:质量负责人
6.与被检查岗位交换意见
责任岗位:质量负责人
表格:CNF/LB JZ FJ MP CW-
008-JL03 CNF/LB JZ FJ MP
CW-008-JL04 CNF/LB JZ FJ
MP CW-008-JL05
质量问题
7.做出整改和处理决定
责任岗位:被检查岗位
表格: CNF/LB JZ FJ MP CW-
008-JL03 CNF/LB JZ