标准采购业务流程
供应商 质量部 仓库 财务部 采购部 生产计划部
采
购
申
请
采
购
订
单
收
货
与
入
库
结
算
与
付
款
审核采购
申请
汇总采购
申请
下达采购
订单
质量检验 使用部门
领用
收款
合格不合格
采购申请
采购订单
采购发票
付款单
应付单
收料通知单
采购入库退料单
付款申请单
预付款
资产采购业务流程
供应商 采购部 仓库 行政部 财务部 需求部门
购
置
申
请
进
行
采
购
资
产
接
收
付
款
资产申请审核申请
库存
满足
采购申请采购订单
下达采购
订单
资产
接收
到票,先做资
产卡片
资产领用
资产收料
通知单
到票,再做
应付单
收款 付款单
是
否
不合格
合格
资产退料
采购发票
资产领用
付款申请单
预付款
科研经费使用流程
院部处室 科研处 后勤处 财务处
立
项
申
请
使
用
审
批
费
用
开
支
付款单
到票,录入