采购制度 一、 目的 为了进一步加强管理， 健全公司采购管理制度， 监督和控制不必要的开支， 保证 采购工作制度化、规范化。 二、采购原则 1.最优化原则：采购应本着质优价廉，最大限度节约成本的原则。 2.相一致原则：采购人员采购物品必须与“采购申请单” （附件 1）所列要求规 格、型号、数量等相一致。如在市场条件不能满足采购要求或成本过高，应及时 反馈，更改“采购申请单” 。 三、采购流程 （一）采购申请 1.申请部门请填写《采购申请单》申请采购人员依照所购物件的名称、规格、数 量、需求日期、链接、用途填写“物品申购单” 。 2.申购人持“采购申请单”经部门主管、 COO、CEO 签字，财务审核，综合部 备案，方可交采购人员采购。 3.凡当次采购物品金额单价在 1000 元及 1000 元以上的固定资产类，务必有三 家及三家以上供应商提供报价。 4.紧急采购时，申请人在“申购单”上注明“