1.
目的:
以销售订单为核心的整体管理,采购单据与销售订单相对应的以采购订单为核心的运行模
式。
7.适用范围:
适用于采购部、财务部、企管部、销售部。
8.职责:
3.1.企管部负责此文件的规范与管理,并负责此文件相关的部分的执行。
3.2.采购部、财务部、销售部负责此文件的执行与相关改善。
9.采购:
4.1.付款方式为先到货后付款形式。
4.1.1.采购订单一式五联,必须经采购计划员签字确认、采购主管审批后方能生效。
4.1.2.将采购订单粉联下发供应商(做为对账依据之一) ,供应商必须持采购订单粉联送货。
4.1.3.采购业务员留存采购订单白联;并持采黄、蓝、绿三联,及经业务员签字的采购入库
报检单(一式五联:白、粉、黄、蓝、绿) ,协同质检人员、仓库管理员办理入库手续。
4.1.4.产品检验合格,质检人员应在采购入库报检单上签字、盖章;并留存采购订单绿联。
4.1.5.数量清点