预算执行工作报告 【篇一：预算执行情况报告】 附件 情况报告 (参考 ) 一、企业经营预算执行环境分析 详细分析企业所处的内外部经营环境，行业动态变化情况，重点说 明预算前提条件的变化和发展趋势； 二、主要经济指标的执行情况分析 （一）主要行业业务量指标预算执行分析，包括预算完成情况，同 比环比趋势情况，以及预算执行与时间进度差异分析。 （二）效益指标预算执行分析 1.营业收入、营业成本预算执行情况分析，以及与时间进度差异原 因说明。 表 2 营业收入、营业成本预算执行情况 2.成本费用指标预算控制情况。 表 3 期间费用预算执行情况 （1）销售费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。 （2）管理费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。 重点说明非薪酬付现管理费用预算执行情况， 以及重点费用预算控制情况。 表 4 重点费用预算执行情况 单位：万元 根据上表内容进行