样稿参考、请勿外传 连云港市雅欧乔创业服务公司提供 内 审 检 查 表 受审部门 管理层 审核日期 10.26-27 审核依据 GB/T19001：2008 GB/T50430—2007标 准；公司 A版质量手册、程序文件；有关法 律、法规 审核员 审核条款 1.2， 4.1 ，4.2.1 ，4.2.2 ，5.1-5.6 ，6.1，8.1，8.5.1 条款 审 核 内 容 和 方 法 审 核 结 果 记 录 判 定 4.1/ G3.1 ； 3.3 4.2.1 G3.5.1 4.2.2 G3.5.1 5.1；5.2 G4.1 、 4.2；4.3 询问经理或管代公 司是按照什么标准 建立的质量管理体 系？公司质量管理 体系识别了哪些过 程？有无 外包过 程？询问质量管理 体系的删减情况？ 询问公司质量管理 体系文件有哪些？ 查看质量方针和质 量目标是否形成文 件？ 查阅质量