员工差旅费用管理和补贴暂行办法 一、出差人员必须在《出差申请单》上填写出差地点、事由、天数、所需资 金等项目，经部门经理签署意见，公司总经理批准后方可出差。 二、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款 计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。 三、出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、 省时、舒适、 经济的交通工具（凭车票报销） 。一般情况下，出差人员应首选火车硬座；但乘 车时间超过六小时， 可乘火车硬卧或汽车卧铺， 超过六小时坐同车次硬座者， 按 其硬座票面价的 50%奖励给个人。 四、遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车 D 字头车次或飞机时，须 先请示总经理，经批准后方可乘坐，未经批准按同程火车硬卧报销。 五、出差期间，出差地市内交通费按照每人每天 15 元（含通讯费）标准实 行包干制度。出差住宿实行标准内实报实销， 标准以下节约部分适