采购管理制度及操作流程
一、 目的
为了进一步加强公司制度管理,健全企业采购管理制度,监督和控制不必要
的开支,保证采购工作的正常化、规范化,特制定此制度。
二、 工作程序
(一) 采购原则
1、采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重
视。
2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质
量、价格”的竞争,择优选取。
3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购,需求时
填写《物品申请单》;
4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购,需求时填写《物品
申请单》或《采购订单》,入库时由采购的子公司或部门对固定资产进行编码,
送综合办资产管理专员处备案。
5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
6、单次采购在金额在 2000元以上的,有两名采购人员一同进行采购,单次
采购金额在 10000元以上的有财务部派人一同