工程进度款结算审核、付款流程图
施工单位:编报《工程月进度款结算书》
工程监理:审核《结算书》材料量、结算价
基建办:审核《结算书》工程量、结算价
审计处委托跟踪审计:审核《结算书》结算价
审计处:审核《结算书》结算价
财务处:复核《结算
书》
基建办召集审计、财务:汇总、会签《结算书》
基建办:通知施工单位开具发票
基建办主任:审核发票、签署意见
财务处:复核票据、核对进度款往来账及结算款
院基建资金管理工作小组:批准结算、确定付款计划
基建分管院长:批准签字
财务分管院长:批准签字
财务处:复核票据、记账、付款