成商集团 2012年内部控制规范实施工作方案
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成商集团股份有限公司 2012年
内部控制规范实施工作方案
内部控制体系的建设是加强公司管理、 提升公司实力的重要制度安排, 是现
代企业制度落实到位的重要标志。为进一步加强和规范成商集团股份有限公司
(以下简称“公司”或“成商集团” )内部控制,保证公司内控制度的完整性、
合理性及实施的有效性, 提高公司经营管理水平和风险防范能力, 促进公司战略
发展目标的实现和可持续发展,在认真贯彻落实财政部、审计署、中国保监会、
中国银监会、中国证监会联合发布的《企业内部控制基本规范》以及《企业内部
控制配套指引》 的基础上,根据中国证券监督管理委员会四川证监局 《关于做好
上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》 (川证监上市【2012】14 号)的相
关要求,结合公司实际情况,特制定本实施方案。
一、公司基本情况介绍
1.基本情况
成