采 购 制 度 及 流 程(试行)
一. 总则:
1. 为了规范公司的采购管理及采购工作,特制订本制度。
2. 本制度适用于公司采购部门日常采购及订单合同的签订。
二.请购单的接收及分发规定:
1、订购单的接收:
(1)采购部在接收请购订单时,应检查请购单的填写是否按照规定
填写完整、清晰,检查请购单是否经过公司领导审批;
(2)接收请购单时应遵循:物品名称、规格、技术参数等不完整清
晰不采购,库存已有的物资不采购的原则;
(3)需求单位下单前,应通知仓库管理人员核查请购物资是否有储
库存;
(4)对于不符合规定和撤销的请购申请单应及时通知请购部门。
2、请购单的分发规定:
(1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;
(2)对于紧急请购项目应优先处理;
(3)无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门;
(4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
三.采购的原则: