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差旅管理制度
第一条
为了加强差旅费管理,提高办事效率,规范出差人员的审批及现有报销程
序,结合本公司的实际情况,特制定本办法。
第二条
本办法适用公司所有因公出差人员;
第三条
人资行政部是公司员工出差考核的管理部门,财务部是差旅费的监控部门,
其它各直接部门是费用控制实施的直接责任部门;
第四条
对于出差人员的考勤,人资行政部将根据出差人员的《出差申请单》及往
返车票给出差人员进行审核,计算考勤;
第五条 出差审批程序
1、因工作需要出差,无论是否借款,出差前均应填写《出差申请单》 (见
附表 1),经直属领导(部门经理或总经理)审核签字;
2、出差后由部门负责人在原《出差申请单》签字确认出差返回时间,及时
报送人资行政部备案且(必须在出差费用报销前)提供出差往返车票进行核实;
3、若同次出差任务涉及多部门员工的,应按部门分别填制出差申请单。