业务人员询价流程图
业务人员首先确认客户需求(产品名称, 规格,外观,颜色,特性配置等)
根据客户要求详细填写询价单, 交经理审核
经理批准签字, 交采购物流部相关采购人员开
始询价
经理审核未通过,返回业务人员,重新
填写
采购人员根据询价单上的要求和相关厂家进行
沟通询价 (3-5 家供应商) 并对厂家报价进行初
次压价,并要求提供附加值服务 (如质保延长)
寻价结果以面价的形式填写至询价单内的单价
空白处(正常情况下,面价需要含增值税,含
运费)
询价单填写完毕后返回给业务人员,业务人员
上报经理确认折扣等客户要求
经理审核通过,确认签字,业务人员填写产品
报价单发给客户
经理审核对产品价格有异议的,询价单
返回采购人员手中,重新询价,业务人
员配和。
询价结束