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质量保证体系评审记录表
序号
要
素
审 查 项 目 及 要 求
审 查 结 果
情 况 和 问 题
满足 部分满足 不满足
1
管
理
职
责
有正式批准的质量方针和质量目标(体现了对产品安全性能
及其质量持续改进的承诺,指明质量方向,有量化目标)
满足
质量目标的分解和定期考核 满足
2
质量保证体系组织机构具有独立行使控制产品制造质量的管
理职能,适合于受理的许可项目和本单位的实际情况﹙有最
高管理者、质保工程师、负责分管体系基本要素的质控系统
责任人和职能部门负责人、相应的各级执行人员等﹚
满足
3 有各个质量保证体系基本要素的管理职能分配规定 满足
5 管理评审的周期、内容、计划、记录和报告等规定及实施
部分满足 管理评审的内容、计划、记录和报告不够完整,待
完善。
10
质量计划﹙过程控制表卡、施工组织设计或施工方案﹚有管
理规定,其内容符合要求
部分满足
质