吉林市 XXXX学校
内部控制规范手册
目 录
单位层面管理制度
单位基本情况简介 . ............................................................ 1
部门及分工 ................................................................... 2
内部控制实施领导小组成员名单 . ................................................ 3
单位内部控制实施办公室 . ...................................................... 3
风险评估领导小组成员名单 . .................................................... 3
不相容