水泥厂记录控制程序 1 目的 对一体化管理体系的记录进行控制和管理，以提供产品质量、环境安全行为符合规定要 求和管理体系有效运行的证据。记录的可追溯性以及采取改进、纠正和预防措施提供依据。 2 范 围 适用于一体化管理体系运行中所有记录的控制。 3 职 责 3.1 行政人事处负责本程序归口管理。负责记录样表的审定和编号，负责建立《一体化记录 清单》。 3.2 各部门负责本部门所用记录样本的编制、报审和记录的填写、标识、整理、存档和归档； 4 工作程序 4.1 记录的分类和形式 4.1.1 管理体系运行中要求的记录，如管理评审，内部审核等活动过程所要求的。 4.1.2 日常生产各道工序记录、检验与试验记录，如中控室原料粉磨系统运行表、熟料全套 物理性能检验等。 4.1.3 记录的形式一般均采用表格形式， 特殊情况下也可以采用专用记录本、 图表、卡片、 电 子媒体等形式。 4.2 记录表