流程 流程说明 1、需求部门提交采购申请单，采购申请单必须 准确描述物料名称以及规格型号。 2、仓管员对需求部门所申请物料在 K3里面查询 并确认有无库存。 2.1若有足够库存，需求部门可直接领用。 2.2若库存不足或无库存，仓管员需确认采购数 量并填写物料编码。 (新物料需注明) 3、仓库签字确认后再由需求部门主管签字确认 是否购买该物料，再将申请单第一、二联交 回仓库。 4、采购业务员每日到仓库集中领取采购申请单 并在仓管员登记簿上签收。 5、采购员将采购申请单交采购支持登记。 采购支持将申请单汇总至采购申请表备案。 6、按照历史购买情况将物料按供应商进行分类 7、物料采购 7.1常规物料：打印并通知采购员，向供应商下 达订单（传真给供应商）。 7.2新物料：采购支持将所有新物料汇总 ,打印 交采购员采购。 (1) 采购员对新物料进行