涟源市药材公司 质量管理制度执行情况检查考核记录表 LYYC-QR-045-2004 规章制度名称 退货药品管理制度 检查考核日期 制度执行部门 营销部、采购部、储 运部、质量管理部 参与检查考核人员 检查或考核方式 资料查看、现场询问 检查或考核内容： 1、 退货药品应有专人管理、并存放于退货区； 2、 销后退回药品应查核原销售记录，逐一核对退回药品的名称、生产批号、数 量及生产厂家与原发货是否相符； 3、 销后退回的药品，经质量验收合格的药品入合格品库区； 4、 销后退回的药品经质量验收确认为不合格药品，则应按不合格药品制度执 行。 检查或考核情况： 检查或考核发现问题及解决办法： 检查或考核负责人（签字） ： 组织部门负责人（签字）： 涟源市药材公司 质量管理制度执行情况检查考核记录表 LYYC-QR-045-2004 规章制度名称 药品质量验收管理制度 检查考核日期 制度执行部