质量管理制度执行情况自查 /检查考核表 编码： 实得分： 得分率： 自查 /考核日期： 自查 /考核负责人： 序 号 制度名称 检查考核内容 检查方法 评分 标准 得 分 扣分 原因 责任人 改进意见 01 质量信息管理制度 传递的质量信息内容明确 查记录 6 分 质量信息传递几十、反馈迅速、处理正确 查记录 4 分 02 药品有效期的管理制度 按月填报近效期药品报表，对近效期药品应加强管理。 查记录 4 分 已过效期药品严格控制，及时移入不合格品库 查记录、现场 2 分 已过期药品的处理、 报损和销毁按不合格药品的规定进行， 手续齐全，记录完整。 查记录、现场 4 分 03 不合格药品的管理制度 不合格品的确认、处理程序符合规定。 查记录 10分 04 药品质量查询管理制度 有专人负责质量查询工作。 查记录 3 分 质量查询工作方法适宜，形式多样。 查记录 5 分 查询记录真实、完整并妥