ISO9001 ：2008 质量管理体系检查表 检查项目 检查内容 4 质量管理体系 4.1 质量管理体系总要 求 ①确认过程及应用 a)哪些是组织质量管理体系需要的过程（管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进 过程）其中有哪些关键过程和特殊过程。 b)这些过程有外包吗，对外包过程如何实施控制（纳入采购过程实施有效控制）（了解外包过 程的实施、分担程度、通过 7.4 条款实现控制） c)每个过程的输入和输出有哪些。 d)谁是这个过程的顾客。 e)这些顾客的需求是什么。 f)谁是该过程的“所有者”。 ②确定过程顺序和相互 关系 a)过程的总流程是什么。 b)组织怎样描述这些过程之间的关系 （用过程图、生产流程图等图示吗？） （建立体系机构图； 过程识别：体系文件、管理层次策划过程、制定方针、目标，确定职责和权限） c)这些过程之间有哪些接口 d)这些过程需要哪些文件 ③确定过程运行所