采购管理制度及操作流程
一、 目的
为了进一步加强公司制度管理, 健全企业采购管理制度, 监督和
控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化,特制定此
制度。
二、 工作程序
(一) 采购原则
1.采购是一项重要、 严肃的工作, 各级管理人员和采购经办人必
须高度重视。
2.采购必须坚持 “秉公办事、维护公司利益 ”的原则,并综合考虑
“质量、价格 ”的竞争,择优选取。
3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购;
4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
(二)采购申请
1.采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量,需
求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时, 由采购部门在 “物品申请单 ”上注明“紧急采购 ”字
样,以便及时处理。
3.若撤销采购, 应立即通知总务后勤人员或采购部人员, 以免造
成不必要的损失。
(三)采