制度名 公司出差管理办法 电子文件编码 GLWA040 页码 2-1 ××公司出差管理办法 为使本公司员工出差管理有序，特制定本细则。 一、本公司员工出差分为： 1.当日出差，当日可以往返者。 2.远途出差，必须在外住宿者。 二、出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情 况需要，在事前予以核定。 三、出差人凭核准的出差申请单向财务部暂支相应数额的差旅费， 返回后一 周内填具差旅费 报 销单，并结清暂支款； 未于一周内报销者， 财务部应在其当 月工资中先予扣除，等报销时再 行核付。 四、出差的审核决定权限如下： 1.员工当日出差时由主管核准。 2.长途出差， 4日内由部门经理核准； 4～8日以上由副总经理核准； 部门经 理以上人员一律 由总经理核准。 五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。 六、出差途中除因病或遇意外灾害， 或因工作实际需要延时外， 应电话请示， 不得因私事或 借故