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2020年 4 月 19 日
公司采购流程及管
理制度
文档仅供参考
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2020年 4 月 19 日
公司采购流程及管理制度
为规范公司采购工作,提供公司采购工作的计划性、科学
性,保障公司生产和经营活动的正常进行,特制定本《采购业务
流程和管理制度》。
1.目的
为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要,提高采
购工作的质量管理,特制定本管理规程。
2.范围
各部门工作所需的生产资料和辅料、小型机械和设备、备品
备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表
格标牌以及工程所需的配件、材等 .
3.职责
3.1 采购部负责对各类物资的采购工作 .
3.2 财务部派专人负责需采购物资的复审工作 .
4.程序
4.1 各部门每月 5 日前将所需常规或急购物料按照品名、数量、
规格、型号等项填列于《月度采购申请表》内,报部门经理初审
签字后,转报分管领导签字核准,