********** 有限公司 内审检查表 表码： ZYDQ-QR-11-03 A/0 NO ：1/2 受 审 部 门 品质部 审核员 审核 日期 2013.4.10 受审人员： 标准条 款 审核内容 检查记录 结 论 4．2．3 文件控 制 4．2．4 记录管 理 5．4．1 质量目 标 5.5.1 5.5.3 职责权 限和沟 通 7.5.4 顾 客 财 产 7.5.3 标识和 追溯 7．6 监测设 备的控 制 本部持有的质量管理体系所要 求的文件是否充分与适宜（包括 外来文件）？ 文件的修订、受控状态、审批 是否有效标识和可追溯？ 。质量记录是否充分、适用？ 。质量记录的标识是否清楚 ?检索 是否方便 ?？ 部门的质量目标是否明确？完 成情况是否进行了统计分析？是 否体现了持续改进要求？ 本部门在质量管理体系中的主 要职责及人员分工是否明确？ 内部生产和质量信息的