工程项目部材料采购和报账流程图
申购部门 仓库 材料部 工程技术部 工程预算部 财务部 项目经理 备注
备注 1、工程技术部门进行审核时,必须对材料是否使用在本工地进行核查。
2、工程预算部门进行审核时,必须对材料的使用数量进行复核对材料的价格进行市场调查。
填写申购单
部 门 负 责
人签字
库 存 查询 后
进 行 相关 报
批手续
对 采 购 的
必要性进行
审计
支付批准
材料采购员将批准后的采购单一式三份财
务一份、仓库一份、自留一份,现金采购须
注明
进行采购, 采
购期限最长不
超过一周
2 人以上点
验、并报项
目经理批准
后才可办理
材料入、出
库手续 对材料的使
用进行审计
根 据 工 地 入 库
单、供货商出库
单填写报账单或
材料支付申请单
采购批准
对账 后 进
行报 账 及
支付
对 采 购的 数
量进行审计,
并 对 采购 价
格进行预算
对 申 请 支 付