房地产服务中心采购活动控制管理制度
为加强对单位采购活动的内部控制和管理,防范采购过程中的差
错和舞弊,结合单位实际,特制定本制度。
一、岗位责任
1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动,包括确定采购
方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。
2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库,并完善相关记
录。
3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。
4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。
5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。
6、主任负责对采购合同、付款的审批。
7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。
二、采购活动流程
1、各科室根据实际所需填写“申购单” ,经科室负责人审批同意后,
定期报办公室。
2、办公室将各科室申购单汇总后,每月统一提出申购计划,先报分
管领导审核,然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采