某公司进料验收管理办法 第一条 本公司对物料的验收以及入库均依本办法作业。 第二条 待收料 物料管理收料人员于接到采购部门转来已核准的＂采购单＂时，按供应商、物 料别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收料作业。 第三条 收料 （一）内购收料 1 ．材料进厂后，收料人员必须依＂采购单＂的内容， 并核对供应商送来的物料 名称、规格、数量和送货单及发票并清查数量无误后，将到货日期及实收数量填记 于＂请购单＂，办理收料。 2 ．如发觉所送来的材料与＂采购单＂上所核准的内容不符时， 应即时通知采购 处理，并通知主管，原则上非＂采购单＂上所核准的材料不予接受，如采购部门要 收下该等材料时，收料人员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并会签采 购部门。 （二）外购收料 1 ．材料进厂后，物料管理收料人员即会同检验单位依＂装箱单＂及＂采购单＂ 开柜（箱）核